Roto Dinamic D.O.O.
403,16 €
Placanje po racunu 2208 02-22-54083 šk
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Sve isplate
Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.
1.328 isplata · ukupno 360.557,65 €
Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓Ponedjeljak, 21. rujna 2026.
10 isplata · 1.153 €
Javna Vatrogasna Postrojba Grada Osijeka
372,50 €
Plaćanje računa: 30-047 6/26
OdržavanjeObrazovanjeOš josipovac
Marak Dario - Vl. Ob. Elektromehanika Mobrt / fizička osoba
126,08 €
Transakcijski račun 183 -1-26/SREDSTVA za perilicu suđa
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Roto Dinamic D.O.O.
74,63 €
Placanje po racunu 2208 05-22-54083 šk
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Narodne Novine D.D.
73,00 €
Pl račun 2600954/MT0250/5 ped.dok.
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Libusoft Cicom D.O.O.
43,75 €
Plaćanje računa: 26/001 3683
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
Davidović Matanović Renata T. R. Dalasobrt / fizička osoba
30,00 €
Plaćanje po računu 5/CG 6/699
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Nastavni Zavod za Javno Zdravstvo OBŽ
21,90 €
Pl račun 1037/EPI-OS/1 tih ana lončarić
Zdravstvene i veterinarske uslugeObrazovanjeOš josipovac
Hep-Plin D.O.O.
5,58 €
Pl račun 261085297-HO1-P1 08/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Hep-Plin D.O.O.
1,97 €
Pl račun 261085298-HO1-P1 08/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Četvrtak, 10. rujna 2026.
15 isplata · 2.126 €
Roto Dinamic D.O.O.
626,12 €
Placanje po racunu 2132 12-22-54083
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Denarius D.O.O. Ivan Poštić
343,20 €
Pl po račun 10464/PJ1/1
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Dukat D.D.
326,56 €
Pl račun 427468-16-1
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
HEP Elektra D.O.O.
275,14 €
Pl račun 2600172733-02-P1 08/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Roto Dinamic D.O.O.
202,80 €
Placanje po racunu 2083 86-22-54083
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Hrvatski Telekom D.D. - T-Mobile
98,83 €
Plaćanje po računu 3681 98-BIL1-008 08/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
Hrvatska Zajednica Osnovnih Škola
70,00 €
Plaćanje po računu 992- 1-2 čl. 07-12/2026 II dio
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Školska Knjiga D.D.
64,00 €
Po računu 4704-301-301
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Telemach Hrvatska D.O.O.
61,18 €
Uplatu izvršiti po raču nu 2000338271/R900/800 08/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
Unikom D.O.O.
12,32 €
Temeljem računa 073235- 3100-0826
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
HRT - Hrvatska Radiotelevizija
10,62 €
Mjesečna pristojba za 9 /2026, rok uplate: 2026-09-30
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Optimus LAB D.O.O.
10,00 €
Plaćanje računa 3997/PP 1/1 09/2026
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
HP - Hrvatska Pošta D.D.
9,24 €
Transakcijski račun 134 32-92006-2 08/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
Vodovod-Osijek D.O.O.
8,04 €
Pl račun 39346/702/1 08/20 26
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Vodovod-Osijek D.O.O.
8,04 €
Pl račun 39349/702/1 08/20 26
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Ponedjeljak, 31. kolovoza 2026.
2 isplate · 8,10 €
HEP Opskrba Plinom D.O.O.
5,58 €
Pl račun 261004930-HO1-P1 plin 07/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
HEP Opskrba Plinom D.O.O.
2,52 €
Pl račun 261004931-HO1-P1 plin 07/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Četvrtak, 27. kolovoza 2026.
13 isplata · 802 €
HEP Elektra D.O.O.
302,50 €
Pl račun 2600153846-02-P1 el.energija 07/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Unikom D.O.O.
116,98 €
Temeljem računa 073235- 3100-0726
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Grad Osijek - Komunalna Naknada
85,38 €
Pl račun 19230761 lc 08562 8-315591-2026-08
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Hrvatski Telekom D.D. - T-Mobile
82,69 €
Plaćanje po računu 3407 25-BIL1-008 07/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
Telemach Hrvatska D.O.O.
57,86 €
Uplatu izvršiti po raču nu 2000293565/R900/800 07/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
HP - Hrvatska Pošta D.D.
44,20 €
Transakcijski račun 125 57-92006-2 07/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
Libusoft Cicom D.O.O.
43,75 €
Plaćanje računa: 26/001 2257
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
Ina-Industrija Nafte D.D.
30,76 €
Pl račun 174142/IK/1 07/20 26
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
HRT - Hrvatska Radiotelevizija
10,62 €
Mjesečna pristojba za 8 /2026, rok uplate: 2026-08-31
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Optimus LAB D.O.O.
10,00 €
Plaćanje računa 3515/PP 1/1 08/2026
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
Vodovod-Osijek D.O.O.
8,02 €
Pl račun 35486/702/1 07/20 26
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Vodovod-Osijek D.O.O.
8,02 €
Pl račun 35489/702/1 07/20 26
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Financijska Agencija
1,66 €
E-račun 485870-1-25-07 26 07/2026
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
Petak, 24. srpnja 2026.
11 isplata · 861 €
HEP Elektra D.O.O.
489,47 €
El.energija 06/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Izdavačka Kuća Poslovna Literatura D.o.o
141,96 €
Plaćanje po računu raču n br. 4691/01/261
Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac
Grad Osijek - Komunalna Naknada
85,38 €
Nuo 085628 315591 2026- 07
Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac
Davidović Matanović Renata T. R. Dalasobrt / fizička osoba
50,00 €
Plaćanje po računu 4/CG 6/699
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Libusoft Cicom D.O.O.
33,60 €
Plaćanje računa: 26/001 0650
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
Klobučar Transferi D.O.O.
30,00 €
Plaćanje po računu 1322 /2/1 06/2026
Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac
HRT - Hrvatska Radiotelevizija
10,62 €
Mjesečna pristojba za 7 /2026, rok uplate: 2026-07-31
Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac
Optimus LAB D.O.O.
10,00 €
Plaćanje računa 3058/PP 1/1
IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac
Hep-Plin D.O.O.
5,58 €
Plin 260814687-HO1-P1 0 6/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac
Hep-Plin D.O.O.
3,12 €
Plin 260814688-HO1-P1 0 6/2026
EnergijaObrazovanjeOš josipovac