Sve isplate

Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.

Primatelj ili opisOdDo

Ured / odjelVrsta primatelja

Iznos od (€)do (€)

Gradnja i ulaganja Redovno poslovanje Pomoć građanima Subvencije i poticaji Prijenosi ustanovama Zaposleni Donacije i ostalo Krediti i financijski troškovi

Uprava i opće usluge Javni red i sigurnost Gospodarstvo i promet Zaštita okoliša Stanovanje i komunalna infrastruktura Zdravstvo Kultura, sport i rekreacija Obrazovanje Socijalna zaštita

Poništi filtre

1.809 isplata · ukupno 662.986,34 €

Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓

Četvrtak, 1. listopada 2026.

1 isplata · 74,33 €

Ministarstvo Rada, Mir.sust., Obitelji i

74,33 €

Marko tot/polaganje opć eg dijela stručnog ispita stručn jaka zaštite na radu

Putovanja i edukacija zaposlenihObrazovanjeOš josipovac

Ponedjeljak, 28. rujna 2026.

1 isplata · 441 €

Fizička osoba (anonimizirano)

441,44 €

Plaće i doprinosiObrazovanjeOš josipovac

Ponedjeljak, 21. rujna 2026.

10 isplata · 1.153 €

Roto Dinamic D.O.O.

403,16 €

Placanje po racunu 2208 02-22-54083 šk

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Javna Vatrogasna Postrojba Grada Osijeka

372,50 €

Plaćanje računa: 30-047 6/26

OdržavanjeObrazovanjeOš josipovac

Marak Dario - Vl. Ob. Elektromehanika Mobrt / fizička osoba

126,08 €

Transakcijski račun 183 -1-26/SREDSTVA za perilicu suđa

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Roto Dinamic D.O.O.

74,63 €

Placanje po racunu 2208 05-22-54083 šk

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Narodne Novine D.D.

73,00 €

Pl račun 2600954/MT0250/5 ped.dok.

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Libusoft Cicom D.O.O.

43,75 €

Plaćanje računa: 26/001 3683

IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac

Davidović Matanović Renata T. R. Dalasobrt / fizička osoba

30,00 €

Plaćanje po računu 5/CG 6/699

Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac

Nastavni Zavod za Javno Zdravstvo OBŽ

21,90 €

Pl račun 1037/EPI-OS/1 tih ana lončarić

Zdravstvene i veterinarske uslugeObrazovanjeOš josipovac

Hep-Plin D.O.O.

5,58 €

Pl račun 261085297-HO1-P1 08/2026

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

Hep-Plin D.O.O.

1,97 €

Pl račun 261085298-HO1-P1 08/2026

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

Petak, 11. rujna 2026.

5 isplata · 5.064 €

Fizička osoba (anonimizirano)

3.389,84 €

Plaće i doprinosi+1 druga stavkaObrazovanjeOš josipovac

Doprinos za Zdravstveno Osiguranje - PK

712,45 €

Doprinos za osnovno zdr avstveno sve vrste radnog odnosa

Plaće i doprinosiObrazovanjeOš josipovac

Doprinos za MIO i Stup - PK

442,80 €

Doprinos za mio i stup/ 08.26 sve vrste radnog odnosa

Plaće i doprinosiObrazovanjeOš josipovac

Porez - Plaća

370,24 €

Porez od nesamostalnog rada za mjesec 08/26

Plaće i doprinosiObrazovanjeOš josipovac

Doprinos za MIO II Stup - PK

148,19 €

Doprinos za mio II stup /08.26 sve vrste radnog odnosa

Plaće i doprinosiObrazovanjeOš josipovac

Četvrtak, 10. rujna 2026.

16 isplata · 3.080 €

Fliba D.O.O.

954,00 €

Kreditni transfer /pl r n 1200-407824

Oprema i namještajObrazovanjeOš josipovac

Roto Dinamic D.O.O.

626,12 €

Placanje po racunu 2132 12-22-54083

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Denarius D.O.O. Ivan Poštić

343,20 €

Pl po račun 10464/PJ1/1

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Dukat D.D.

326,56 €

Pl račun 427468-16-1

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

HEP Elektra D.O.O.

275,14 €

Pl račun 2600172733-02-P1 08/2026

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

Roto Dinamic D.O.O.

202,80 €

Placanje po racunu 2083 86-22-54083

Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac

Hrvatski Telekom D.D. - T-Mobile

98,83 €

Plaćanje po računu 3681 98-BIL1-008 08/2026

Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac

Hrvatska Zajednica Osnovnih Škola

70,00 €

Plaćanje po računu 992- 1-2 čl. 07-12/2026 II dio

Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac

Školska Knjiga D.D.

64,00 €

Po računu 4704-301-301

Materijal i sitni inventarObrazovanjeOš josipovac

Telemach Hrvatska D.O.O.

61,18 €

Uplatu izvršiti po raču nu 2000338271/R900/800 08/2026

Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac

Unikom D.O.O.

12,32 €

Temeljem računa 073235- 3100-0826

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

HRT - Hrvatska Radiotelevizija

10,62 €

Mjesečna pristojba za 9 /2026, rok uplate: 2026-09-30

Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac

Optimus LAB D.O.O.

10,00 €

Plaćanje računa 3997/PP 1/1 09/2026

IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac

HP - Hrvatska Pošta D.D.

9,24 €

Transakcijski račun 134 32-92006-2 08/2026

Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac

Vodovod-Osijek D.O.O.

8,04 €

Pl račun 39346/702/1 08/20 26

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

Vodovod-Osijek D.O.O.

8,04 €

Pl račun 39349/702/1 08/20 26

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

Ponedjeljak, 31. kolovoza 2026.

3 isplate · 73,10 €

Koncepting

65,00 €

Plaćanje po računu raču n br. 134/01/1

Putovanja i edukacija zaposlenihObrazovanjeOš josipovac

HEP Opskrba Plinom D.O.O.

5,58 €

Pl račun 261004930-HO1-P1 plin 07/2026

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

HEP Opskrba Plinom D.O.O.

2,52 €

Pl račun 261004931-HO1-P1 plin 07/2026

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

Četvrtak, 27. kolovoza 2026.

14 isplata · 2.554 €

Ivanković Dejan - Vl.ob.stoliv Ivankovićobrt / fizička osoba

1.751,38 €

Plaćanje po računu 1301 -P1-91 ormari hodnik inf.

Oprema i namještajObrazovanjeOš josipovac

HEP Elektra D.O.O.

302,50 €

Pl račun 2600153846-02-P1 el.energija 07/2026

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

Unikom D.O.O.

116,98 €

Temeljem računa 073235- 3100-0726

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

Grad Osijek - Komunalna Naknada

85,38 €

Pl račun 19230761 lc 08562 8-315591-2026-08

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

Hrvatski Telekom D.D. - T-Mobile

82,69 €

Plaćanje po računu 3407 25-BIL1-008 07/2026

Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac

Telemach Hrvatska D.O.O.

57,86 €

Uplatu izvršiti po raču nu 2000293565/R900/800 07/2026

Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac

HP - Hrvatska Pošta D.D.

44,20 €

Transakcijski račun 125 57-92006-2 07/2026

Telefon, internet i poštaObrazovanjeOš josipovac

Libusoft Cicom D.O.O.

43,75 €

Plaćanje računa: 26/001 2257

IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac

Ina-Industrija Nafte D.D.

30,76 €

Pl račun 174142/IK/1 07/20 26

EnergijaObrazovanjeOš josipovac

HRT - Hrvatska Radiotelevizija

10,62 €

Mjesečna pristojba za 8 /2026, rok uplate: 2026-08-31

Ostali troškovi poslovanjaObrazovanjeOš josipovac

Optimus LAB D.O.O.

10,00 €

Plaćanje računa 3515/PP 1/1 08/2026

IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac

Vodovod-Osijek D.O.O.

8,02 €

Pl račun 35486/702/1 07/20 26

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

Vodovod-Osijek D.O.O.

8,02 €

Pl račun 35489/702/1 07/20 26

Komunalne uslugeObrazovanjeOš josipovac

Financijska Agencija

1,66 €

E-račun 485870-1-25-07 26 07/2026

IT usluge i softverObrazovanjeOš josipovac