Pontifex D.o.o
Troškovnik održavanje ul.43.istarske divizije 25/0009082
Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.
1.822 isplate · ukupno 25.208.505,76 €
Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓Troškovnik održavanje ul.43.istarske divizije 25/0009082
Procjembeni elaborat k.č.547/2, k.č.547/4 k.o.pula 25/0008858
Projekt URBACTC4TALENT - troškovi reprezentacije 25/0010239
4 ps održavanje nc bez prometa 25/0008553
4 ps održavanje prekategoriziranih cesta 25/0008554
Suglasnost za izvođenje radova 25/0009090
Autobusne karte SŠ 11/25 25/0008812
Voda istarskog razvoda bb 10/25 25/0008862
Konzult. usluge u fazi izgradnje projektne dokumentacije za 25/0008177
Sakupljanje životinja i skrb u skloništu 25/0008067
Higijeničarske usluge 25/0008229
Nadzor šetalište n.milotti 25/0008049
Uredski materijal 25/0007611
Stp 09/2025 25/0008062
3 ps održavanje nc bez prometa 09/25 25/0007498
3 ps održavanje nc bez prometa 09/25 25/0007499
3 ps prekategorizirane ceste 09/25 25/0007515
Rad autokošare, motorne pile, grajfera 25/0007138
Prometni elaborat ul.rižanske skupštine 25/0007605
Zaštita za kablove 25/0007129
Račun za vodne usluge za 8./2025. 25/0007233
Obrok za 9./2025. 25/0007238
Električna energija za razdoblje od 1.4. do 30.9./2025. 25/0007437
Prometni elaborat OŠ veruda ulaz 25/0007320
Održavanje jpp 09/25 25/0007604
Održavanje jzp 09/25 25/0007475
9 ps odvodnja atmosferskih voda 25/0007501
Održavanje fontana 09/25 25/0007462
Održavanje plaža 09/25 25/0007476
9 ps odvodnja atmosferskih voda 25/0007500
Održavanje spomenika 09/25 25/0007477
Certilia kartica ls 25/0007315
Slanje kid kartice 25/0007459
Podizvoditelj elput-urr 25/7326-ODRŽAVANJE jr-vintijan
Podizvoditelj pro lux-urr 25/7326-ODRŽAVANJE jr-vintijan
Podizvoditelj pro lux-urr 25/7321-ODRŽAVANJE jr-vintijan
Podizvoditelj nexus active-urr 25/7326-ODRŽAVANJE jr-vintijan
Održavanje jr redovno 09/25 25/0007326
Voda urbani vrtovi 09/25 25/0007431
Održavanje signalizacije 09/25 25/0007324
Komunalna djelatnost 25/0007213
Komunalna djelatnost 25/0007245
Održavanje signalizacije prenesenih iz javnih 09/25 25/0007322
Održavanje signalizacije 09/25 25/0007325
Rad grajfera 25/0006907
Održavanje zastava i isticanje 09/25 25/0006915
Račun za vodne usluge za 8./2025. 25/0007235
Voda kaštijun šantamarina 09/25 25/0007592
Tekuće održavanje groblja 25/0007417
Održavanje semafora 09/25 25/0007497