Ustanova Sportski Objekti Samobor
Režijski troškovi08/26.
Every payment from the city budget, newest first. Filter by period or type of expense, or search for a recipient.
445 payments · total €1,150,964.40
Download CSV (up to 5,000 rows) ↓Režijski troškovi08/26.
Plaća 09-2026
Naknada za međugradski prijevoz - 23212
U-1021 el.energija 08/26 R1015
07/26 režijski troškovi
08/26 najam posl. prostora
U-944 el.energija 07/26 R1015
Sos plaćanje po predujmu za sudsku pristojbu za upis ravnateljice ustanove sos
Sos - provizija po naplati kartica, zatvaranje ure 26/0000520
Plaća 08-2026
Međugradski prijevoz 08/2026-23212
Režijski tr.06/26.
Upravno vijeće - 23291
Vreće za smeće lidl - 23221
Termo rola kristijan samobor - 23221
Plaća 07-2026
Naknada za međugradski prijevoz 07-2026 - 23212
U-804 troškovi el.energije 06/26 R1015
U-841 troškovi el.energije 06/26 R1015
Režijski troškovi05/26.
Vreće za smeće lidl - 23221
Najampos.prostora06/26.
Najam posl.prostora07/26
Otpremnina m.k. odlazak radnika u mirovinu - 23121
Regres 2026 za 13 djelatnika - 23121
Upravno vijeće - 23291
Vreće za smeće lidl - 23221
Režijski troškoviprosinac 2025.
Najam posl. prostorasiječanj 2026
Plaća 06-2026
Naknada za međugradski prijevoz 06-2026- 23212
Upravno vijeće - 23291
Režijski tr.04/26.
Najam posl prostora 05/26.
Plaća 05-2025
Naknada za međugradski prijevoz 05-2026
U-616 troškovi el.energije 04/26 R1015
U-1478 tr el . energije u sp. dvorani R1015
Režijski troškovi 02/26
Režijski tr.03/26.
03/26 najam poslovnog prostora
Plaća 04-2026
Međugradski prijevoz 04-2026 - 23212
Sos - zatvaranje ure 26/0000312 sa vlastitim prihodom P0204
U-442 el.energija 02/26 R1015
Naknada za međugradski prijevoz 03-2026 - 23212
Najam prostora dvorane za ožujak 2026
Plaća 03-2026
Naknada za neiskorišteni godišnji d.u.,d.d.,l.k. - 23121
Režijski tr.01/26.