Javna Vatrogasna Postrojba Grada Samobor
Plaća 09/2026
Every payment from the city budget, newest first. Filter by period or type of expense, or search for a recipient.
1,086 payments · total €5,173,225.53
Download CSV (up to 5,000 rows) ↓Plaća 09/2026
Gorivo 08/2026
Trošak telefona i interneta 07/2026 - 23231
Trošak telefona i interneta 08/2026 - 23231
Materijal za čišćenje erste kartica- 23221
Trošak telefona i interneta 08/2026 - 23231
Korištenje e-servisa 7/2026 - 23238
Prijevoz 08/2026 - 23212
Financijska sredstva za nabavu vatrogasne opreme za dvd bobovica povodom 70. godina djelovanja
Vatrogasna lenta i čavlići - 23299
Odvoz smeća 7/2026 - 23234
Financijska sredstva za nabavu vatrogasne opreme za dvd bobovica
Plaća 08/2026
Gorivo za službena vozila 7/2026 - 23223
Jvp predujam - redovna dislokacija vatrogasnih snaga
Usluga transportavozila-cz
Nabavanamirnica-viježba civilnezaštite
Sendviči-vježba civilnezaštite 2026
Geodetska situacijastvarnog stanja
Osiguranje od nezgoda - 23292
Servis plinskog bojlera - 23232
Servis kemijskog zaštitnog odijela trellchem vps- 23232
Redovni servis vatrogasnih aparata - 23232
Motorno ulje, filter ulja, čep, radovi ZG5498IH - 23232
Polica ao ZG277NI - 23292
Tehnički pregled vozila ZG277NI - 23239
Polica ao ZG5498IH - 232922
Tehnički pregled ZG5498IH- 23239
Putni nalog d.k. - 23211
Uredski materijal-fascikli,registratori, narudžnenica, kuvarta, spajalice... - 23221
Tehnički pregled ZG2659EA - 23239
Održavanje i ažuriranje web stranice 04-06/26 - 23238
HRT pristojba 06/ 2026 - 23295
HRT pristojba 07/ 2026 - 23295
HRT pristojba 08/ 2026 - 23295
Plin 06/2026 - 23223
Gorivo za službeno vozilo ZG2659EA - 23223
Montaža i balans guma - 23223
Reprezentacija - vježba - 23293
Reprezentacija - 23293
Trošak telefona i interneta 07/2026 - 23231
Sviječica - 23224
Trošak interneta 07/2026 - 23231
Aranžiranje poklona - 23293
Uvez do 10MM - 23239
Poštarina - 23231
Poštarina - 23231
Poštarina - 23231
Poštarina - 23231
Ugovor o djelu b.d - 23237